三河市供销合作社联合社2016年预算情况说明

一、    部门主要职责及部门预算单位构成

主要职能：

（一）贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销社的发展战略和规划。参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社，构建面向专业合作社组织的服务平台。维护供销社及其社员的合法权益。代表本区域供销社参加上级社的活动，组织开展对外合作组织之间的交流活动。

（二）按照省、市政府的授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源进行组织、协调、管理、批销，如化肥，农药和政府授权的重要物资的储备工作。

（三）按照《河北省食盐加碘消除碘危害监督管理条例》和市政府加强碘盐市场管理要求，具体负责全市盐业流通市场行政管理，食盐加工、批发、零售的监督管理，抓好全市食盐专营工作，进一步加大打击私盐力度。

（四）维护系统稳定工作。主要负责对1636名破产失业人员的档案管理、退休手续的申报、再就业培训、政策咨询解答及落实情况；处理破产后各种遗留问题工作。对企业910名破产退休人员医保费收缴和特殊门诊疾病手续认定发放工作；对19名离休人员慰问、管理和政策扶持工作；对机关退休15名人员的补差工资及各种待遇金的发放，30名企业军转干部生活补贴的发放，对15名机关改制后退休人员医疗及大病基金的缴纳，对104名遗属及伤残人员补助金发放工作。

（五）承办市委、市政府及上级供销社交办的各项职能工作。

（二）部门及其所属单位有关财政政策

二、    部门决算说明

按照预算管理有关规定，我部门全部收入和支出都包含在部门预算中，我公司无下属单位。

（一）支出说明反映本部门当年全部收入支出。2014年预算支出 942.56万元，其中：一般公共预算收入935.53万元，上年结转7.03万元。

（二）支出说明反映本部门预算中支出预算的总体情况。2014年支出预算 930.53万元，其中基本支出 382.64万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支  547.89万元。结转下年12.03万元。（三）比上年增减情况。2014年部门预算收支安排 935.53万元，较2013年预算增加527.15万元，主要是 三河市海晶盐业整体搬迁土地摘牌所需资金增加498.60万元 。

三、    “三公”经费增减变化原因

我部门2014年“三公”经费支出8.89万元较2013年减 少5.45万元  。主要是公务用车运行维护费减少。

五、政府采购预算情况

我部门2014年政府采购联想电脑及爱普生打印各一台，金额6650元。
六、本单位无政府性基金拨款

三河市供销合作社联合社2016年预算情况说明

一、    部门主要职责及部门预算单位构成

拟定规划，组建农民合作联合社，建立便民服务站。抓好达标基层供销合作社的推广工作，以点带面，激发基层社的生机与活力。强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局。全市盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通。负责解决各种遗留问题，综合事务保障完成。

（二）部门及其所属单位有关财政政策

二、    部门决算说明

按照预算管理有关规定，我部门全部收入和支出都包含在部门预算中，我公司无下属单位。

（一）反映本部门当年全部收入支出。2016年预算收入 995.44 万元，其中：一般公共预算收入  995.44 万元，基金预算拨款收入  0  万元，事业收入  0   万元 。我部门2016年预算未涉及政府性基金预算（国有资本经营收支预算）

（二）支出预算说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算995.44万元，其中基本支出341.33万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 654.11万元，主要包括：盐业公司整体搬迁616.11万元。

（三）收支预算比上年增减情况

（四）2016年本部门预算收支安排 995.44 万元，较2015年预算增加34.5万元，主要增加原因是盐业公司整体搬迁工程各项费用

四、机关运行经费的安排情况

    2016年本部门机关运行经费（日常公用经费）预算安排 24.91万元，主要用于机关正常运转各项开支。

五、“三公”经费增减变化原因

2016年本部门“三公”经费预算较2015年增加6.07万元，主要增加原因是培训费增加

  六、 政府采购预算情况

     2016年本部门未涉及政府采购预算。

七、2016年预算表